公司新聞

浙江鴻運實業有限公司2023年「浙江製造」認證品質誠信報告

2021-03-05 06:28:11

前言

本報告為浙江鴻運實業有限公司（以下簡稱「本公司」或「本公司」）首次公開發布的《企業品質誠信報告》，係依據中華人民共和國國家標準GB/T 29467-2012《企業品質誠信管理實施規範》和GB/T 31870-2015 企業品質信用報告計畫的《企業品質本公司保證本報告中所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述，並對其內容的真實性、準確性負責。

報告範圍：

本報告的組織範圍為浙江鴻運實業有限公司。本報告描述了2022年1月1日至2022年12月31日期間，公司在品質管理、產品品質責任、品質誠信管理等方面的理念、制度、採取的措施和取得的績效等。

報告發布形式：

本公司每年定期發布一次品質誠信報告，本報告以PDF電子文檔形式在本公司網站向社會公佈，歡迎下載閱讀並提出寶貴意見。

報告正文

一、公司簡介

浙江鴻運實業有限公司坐落在素有「五金之都」美譽的永康城區。公司創建於1992年，風華三十載，公司保持著高品質發展，以技術創新為驅動，建構了集研發、製造、銷售、服務為一體的現代化管理體系和經營模式，形成了以汽車動力系統、底盤系統、散熱系統為主的產業結構群。產品涵蓋重型汽車半軸、汽車發電機、起動機、風扇發電機、冷凝式散熱器、鐵路鈑金零件等。產品廣泛應用於水陸交通運輸、礦山機械、工程機械、航太、軌道運輸、軍民融合等領域。

本公司屬於浙江省軍民融合示範單位，先後獲得IATF16949、ISO9001:2015品質管理系統認證、GJB9001:2017武器裝備品質管理系統、ISO14001:2015環境管理系統認證等國際、國內權威認證。擁有「鴻永」「博宇」「山馬」等多個自主品牌，是國家高新科技企業、浙江省知名商號，浙江省科技型中小企業，守合約重信用AAA單位，浙江省百家最具投資價值企業，汽車零件產業「數位化製造，平台化服務」試點企業。

公司不斷探索新技術、新理念，先後取得國家專利五十多項。本公司研發的對標久保田系列散熱器、採用冷擠壓製程的重型車半軸、擁有自主智慧財產權的減速起動機、與主機廠同步開發的新能源馬達等產品在業界享有盛譽，得到客戶的廣泛認可。

公司建有浙江省高新技術研究開發中心，佔地1500平方公尺。研發中心致力於材料分析、加工流程、調質熱處理、自動化、新能源汽車馬達、機器自動化智慧化等技術的持續創新。

三十餘年的拼搏與沉澱，公司始終走在產業技術創新的前沿，在產品輕量化、節能化、環保化、製造智慧化等方面實踐著「探路者」的使命。

本公司堅持以創新驅動為核心，建立ERP系統、PDM系統、BI分析系統、MES系統。實現全流程智慧化、一體化的高效業務協同和管控，以製造業數位化、網路化、智慧化為主攻方向，全力推動智慧工廠（車間）建設和企業數位化製造。不斷強化生產環節的競爭優勢。

地址：浙江省永康市西城街道香樟西大道666號

網址：https:// www.ykhy.cn/

二、企業品質理念

本公司自創立之始，便致力於產品品質的管控。隨時秉持<高標準、嚴要求、持續改進，以顧客滿意為企業生存依據>的品質方針，不斷的完善和提升公司的品質管理水準。公司通過了ISO9001、ISO14001和ISO45001管理體系的認證，公司始終堅持「創新、誠信、卓越」的企業核心價值觀，堅持關注顧客，誠信滿意的品質方針，嚴格按相關法律法規要求、品質管理系統標準要求、管理手冊要求、程序為從根本上加強和提升品質管理，提高公司經營質量，公司更以卓越績效模式的導入為契機，推行全面質量管理，運用專案管理，透過內部審核、自我評價、客戶審核、第三方審核或評價，不斷主動的尋找品質管理、品質提升的機會，持續改進，逐步實現卓越績效。公司自建立以來，從未出現過重大產品品質投訴。

●願景：做世界汽車零件產業高價值解決方案的領先提供者

●使命：以科技和品質驅動，提供客戶長久動力

●核心價值：創新、誠信、卓越.

三、企業品質管理

3.1品質管理機構

本著對產品品質高度重視的態度，公司製定了嚴謹的組織框架，各部門各司其職，以求把工作做到最細，最精。

公司品質管理系統組織機構圖

主要管理部門：

總經理－負責全面品質管理資源配置、經營策略規劃及全面營運管理，負責公司的對外關係等的事務；

總經辦－負責公司的經營策略規劃及全面營運管理，負責公司的行政事務全員意識提升，向全體員工宣貫品質理念的遵旨，負責建立、完善公司內部綜合管理體系，組織定期進行相關內審；

技術部－負責產品技術研發與技術應用，負責新產品開發統籌，負責新料件、新產品檢測；

品質部－負責計量器具的管理；負責公司品質改善工作；負責原料、製程、成品的檢測工作；負責不合格的判定及改進工作；

生產部－負責產品實現過程的規劃、生產計畫的製訂與執行監督，負責生產的全面運作管理，以及對生產交期、成本、品質、技術、工程設備、安全等進行全面管控；

銷售部－負責制定銷售計畫和策略，銷售任務的跟進與改善，銷售團隊管理，收集市場資訊和客戶與工廠之間的溝通、協調；負責制定產品市場計畫和策略，產品市場拓展的跟進與改善，產品市場團隊管理，新產品前期設計、開發和研究，新產品導入，負責產品準時交付；

採購部－負責供應商選擇、評價及採購過程管理；定期對合格供方名錄中的供方進行業績評價，確保採購產品符合要求；負責採購計畫及採購的實施，配合生產部做好材料供應工作。

3.2品質管理體系

3.2.1品質管理系統方針與目標

本司建立並實施的品質管理體系，制定了「創新、誠信、卓越」的企業核心價值觀，堅持為「高標準、嚴要求、持續改進，以顧客滿意為企業生存依據；遵預防為主，遵規守法，持續改進，確保環保安全」的管理方針；並以：1、符合合格率100%；

為持續改善公司品質管理體系，公司每年均制定計劃，實施品質管理體系內部審核。透過內部審核，尋找發現問題，持續改善。同時，公司也會充分利用客戶審核、三方審核的機會，以改善品質管理系統的有效性。

導入卓越績效管理模式，推行全面品質管理，使公司品質管理系統從持續改進，向追求卓越看齊，建立了以公司策略為核心，以GB/T19580卓越績效模式為框架的整合全面品質管理系統。滿足顧客、員工、供應商、社會和合作夥伴五大利害關係人的要求，在公司各層級建立了相應的策略規劃、品質目標。以公司績效考核制度為依托，設立了品質考核KPI和品質考核制。

3.2.2品質教育

在體系運作過程中，公司基於PDCA的系統方法，運用各種科學、有效的工具，生產流程改善、管理流程最佳化、三位一體的績效改善系統。測量、分析、改善品質管理系統的效能及各部門、各層次的績效，並採用標竿對比和學習的方式，不斷修正個人工作思想和意識，確保實現個人和公司整體目標。公司內部建立訓練制度，依公司的具體情況，定時定期進行各項教育訓練工作；對外，積極與顧客及政府職能部門及各類培訓機構外部進行溝通交流，適時邀請專家對公司員工進行專項訓練。公司定期結合系統運作和品質實際表現情況，對各級員工進行有針對性的品質教育，對品質控制點進行專案管理，確保製造過程產品品質的一致性。

為穩固建立全體員工的誠信意識，公司每年年初制定本年度的品質誠信教育培訓計畫。實行三級品質誠信教育訓練。由公司組織一級教育工作。各部門主管根據公司要求，編制教育訓練計畫和內容，認真組織實施下屬的教育訓練。各班組長負責員工的誠信宣導教育工作。本公司透過網站、企業微信群傳達，利用早會等多種方式對企業員工實施品質誠信教育。公司對在品質誠信教育培訓中成績優異的人員給予一定的獎勵，透過培訓後在工作崗位上起著模範帶頭或成績突出的員工也給予一定獎勵，同時在員工中宣傳和推廣經驗。對不按時參加品質誠信教育訓練或未通過訓練評估的員工，給予一定的處罰。

3.2.3品質法規及責任制度

公司透過收集法律法規及其它標準、要求，制定內部相關標準，使產品達到國家法律法規和國家、行業標準的要求（部分產品指標高於行業標準要求），從產品技術上實踐社會責任。同時，公司製定了《品質獎罰管理標準》、《品質考核管理辦法》等，對產品品質問題進行責罰，遵循對品質事故不放過原則。

公司製定了《內部審核程序》、《管理評審程序》，並培養了內審員團隊。為確保系統運作的有效性和持續改進，安排內審、過程審核和產品審核，對於審核中發現的不符合項，由責任部門分析原因，制定糾正或預防措施，落實整改，並驗證整改效果，最終形成內部審核報告，對體系的整改及最高管理者的建議，並作為管理評審的一個重要輸入，報告的一個重要輸入，報告。

公司製定了《監視和測量控製程序》、《不合格品控管程序》，對不合格品進行了嚴格管控。本公司訂定了檢驗標準，產品經過自我檢測、互檢、線上檢查、專檢，合格後方可流入下道工序或出廠。任何不合格產品均有明確的識別、記錄、隔離和處理等要求，各種不合格產品必須經過重新檢驗合格後才能進入下道工序。

同時，對於所有出現的不合格，均有詳細記錄，並由專人進行統計分析後，由責任單位依據《不合格品控製程序》制定糾正措施並進行整改，評估糾正措施有效之後方能關閉問題項。

此外，公司對出現的品質問題進行問責和教育，並在日常開發、生產作業中，強調標準化，透過品管圈、持續改善等活動及品質功能展開，充分應用PDCA循環，持續改善，追求卓越。

3.3品質安全風險管理

本公司所有產品及流程，均依APQP實施設計及開發，對產品特性及製程特性實施潛在失效模式及後果分析，對風險順序數高的環節，採取必要的措施，降低風險。依據FMEA編製控制計畫、作業指導書等文件，針對每項產品需求及流程環節進行風險分析。做到每一個環節嚴格控制，嚴格把關，確保每件產品的生產都符合相關要求，確保最終產品品質的合格。

本公司也對特殊工序實施控制。實施三檢制，即自我檢測、互檢、專檢，對產品品質進行嚴格把控。在整個流程中，設定檢驗站，如進貨檢驗、流程檢驗、最終檢驗，進行層層把關。並根據需要，進行品質管理系統審核、流程審核、產品審核等工作。

公司在品質管理和控制上，建立了評審放行製度，防範品質安全風險。公司製定了品質安全應急計畫，成立了以副總經理為組長，研發部主管、品質部經理為副組長，採購部、生產部、銷售部、財務部為組員的應急領導小組。並明確了緊急應變領導小組及各相關部門職責。

公司為快速反應，有效的降低風險，也建立了《品質檢查制度》等相關製度，防範和降低品質安全風險。

四、品質誠信管理

4.1品質承諾

4.1.1誠信守法

鴻運企業文化遵循「高標準、嚴格要求、持續改進，以顧客滿意為企業生存依據」的品質管理方針，持續改善品質管理工作，不斷完善品質管理體系，透過消化吸收國際、國家標準，優化生產流程，建立起完善的品質管理體系。並建立實施了環境、職業健康安全管理體系，都通過了認證。公司內部建立了品質誠信教育和獎懲制度，組織員工學習品質誠信規範，提高品質誠信意識，並做好相關記錄；結合員工的崗位職責落實品質誠信責任，形成品質誠信績效評價和獎懲機制，推動員工積極參與企業品質誠信建設。

4.1.2滿足客戶需求

本公司高度重視產品設計研發，透過自主設計，同時不斷提升產品質量，以較高的性價比為客戶提供高水準的產品。本公司加強研發力量的投入，以客戶需求為中心，積極聽取客戶對功能、品質、成本等方面的意見和建議，進行產品改進和創新活動，滿足客戶對產品和交期的需求。在產品品質方面，本公司嚴格執行品質管理體系，透過進行技術攻關、品質改善、QC小組等活動，保障產品品質安全。

多年來，公司在整個經營活動中，嚴格遵守與各相關方簽訂的保密協議，獲得了顧客的高度評價。

4.2運作管理

4.2.1產品設計誠信管理

本公司產品設計與研發嚴格依照《設計製程控製程序》，從研發立項、製程各類活動記錄、研發過程總整理、管理考評控制研發相關的整個過程。

4.2.2原物料採購誠信管理

企業依據原料對產品品質構成的風險程度，將原料分類管理。對原料供應商，除了必須符合法定的資格外，還要定期進行現場查驗。並對特種原料進行風險分析，視供應商提供原料的品質狀況決定是否需進行現場審核。並對原料供應商應建立品質檔案。對採購的原料批進行檢驗，凡未達規定標準的原料一律不得入庫使用。

4.2.3生產過程誠信管理

本公司生產部具體負責各品種生產管理及現場流程管理工作。制定並逐步完善了各種生產管理制度、工作標準、職位操作規程和各類工藝規程、管理規程、標準作業規程。採用車間集中培訓和班前、班後會對各崗位操作人員進行全面的崗位技能培訓，並採用多種方式進行督查、考核，增強員工品質意識，提高操作水平，在生產過程中，各級管理人員嚴格履行管理職責，及時檢查，及時糾正差錯，保證生產秩序的穩定。

對生產所需的原料、輔料、包裝材料進行投料前復核，把好中間產品、成品的質量，嚴格執行“不生產不合格品，不接收不合格品，不流轉不合格品”的“三不原則”，關鍵工序設質量控制點，督促員工做好自檢、互檢，執行監控核查規，嚴格記錄的管理，領用、發放統一管理，對相統一。將每一生產步驟進行原料平衡，確保原料的投入及產品的產出數量與製程要求一致，確認無潛在品質隱患，符合帳、物、卡片一致的要求。

生產記錄由生產部負責審核、印製和保管。員工操作必須依要求及時填寫生產紀錄，做到字跡清晰、內容真實、資料完整，操作人及複審人簽名確認。生產結束後，組長把記錄匯總、複核，及時上交生產部，經生產部或品質部審核無誤後，按批號整理歸檔，由專人管理。

本公司根據產業特性及實際情況，加強生產過程的資訊化建設水準。在公司內部建立區域網路、OA管理系統以及ERP管理系統；在研發、生產和品質控制中，實現全程監控，網路硬體建置、軟體開發等資訊技術在技術創新活動中充分應用，並發揮重要作用。透過ERP管理系統，完善地解決了產品加工效率問題。透過製程、設備改進，提高了產品使用週期，能源消耗低，實現材料與能源的循環利用。因此，企業資訊化專案的實施，有效地提高了工作效率，促進了技術創新，並有效地把企業的銷售、設計、生產、財務等部門有機地結合起來，具備了設計手段高超、生產能力高效、市場反應高速的實力，使企業的綜合管理水平不斷增強。

挖掘內部潛力，發揮技術骨幹人員的力量，進行對現有設備進行持續性改造或科技創新工作，成立技術攻關小組，對薄弱環節進行技術攻關，完成了多項技術攻關工作和自動化設計製作；生產員工上崗前要經過培訓及考核，建立全員培訓檔案，透過集中培訓、班前會培訓、「傳承崗位前要經過培訓及考核，建立全員訓練工作人員透過集中培訓、班前會訓練、「傳承工作、幫手化」生產員工嚴格遵守車間紀律。

4.2.3行銷管理

公司根據策略要求，對市場進行細分，以提高資源和運作的有效性針對性。公司將顧客分為不同類型。針對不同類型顧客確定顧客的需求與期望，針對其需求與期望來確定適當的方法，建立相應的體系與團隊，建立各種管道和方法，針對性的進行顧客需求與期望的了解。

公司透過展覽會、產業會議、產業協會、公共媒體、網路、外部機構等管道，以問卷調查、面對面或電話訪談、觀察查詢、外部委託等方法，了解客戶的需求和期望。

公司各部門定期蒐集顧客信息，解析後確定的顧客需求信息按照不同細分市場進行分類梳理總結，形成不同顧客群的需求與期望數據庫，並從中歸納出針對不同細分市場顧客群總體需求特點的匯總資料，供產品規劃、產品開發設計、過程控制等決策時參考。

公司建立「以客戶需求為導向」的服務理念，要求業務人員對於任何一位客戶，不論他下單與否，都要做到熱情、周到，都要盡量滿足他們的所有合理需求。訂購了《顧客滿意度管理程序》、《與顧客相關的過程控製程序》等相關流程，從各方面增加業務人員的技能和素質，提升了顧客成交率。

本公司建立顧客走訪制度，隨時了解顧客需求及滿意狀況，以提升顧客滿意度。

本公司建立及時回饋處理使用者投訴意見的快速反應機制解決問題的規定。對顧客的投訴意見，24小時內做出回應和回饋並實施整改措施。

五、品質管理基礎

5.1標準管理

本公司將企業標準化貫穿生產全過程，從原輔材料、包裝材料的採購、半成品、成品檢驗等各個環節，均制定了相關標準。從而使產品從原輔材料進廠到成品出廠的整個生產過程都處於標準化規範管理之中，並對穩定產品品質

、提高企業管理水準奠定了良好的基礎。

5.2計量管理

公司嚴格執行《中華人民共和國計量法》等文件法規，從原料採購、流程管理、生產設備、檢驗設備、工序檢驗、成品檢驗等環節建立了一整套管理文件和控制方法。設有專兼職計量人員負責公司的在用計量設備管理、配備和定期校檢工作，注重對計量管理人員的專業培訓，為公司的計量管理的規範化提供了有力的保障。

為確保產品質量，在產品生產流程中嚴格製程管制，對生產流程中的原輔材料等加強計量管理，確保計量設備的正常運作及計量的準確性。

對計量器具從採購、入庫出庫嚴格依照審批計畫和管理程序執行，倉庫有專人保管計量器具，建立台帳和登記手續，計量器具的領用出庫必須通過檢定，有檢定合格證方可投入使用；對在用的計量器具嚴格按週期檢定，強化現場檢查和監管，掌握其使用情況，發現問題及時處理；對存在問題部門提出整改意見，採取積極有效措施進行整改，為生產優質產品奠定了堅實的的計量基礎。

在設計和開發階段，就對關鍵特性實施測量系統分析，確保了測量結果的有效性。每種新的測量系統，都是在系統分析並滿足要求後，方可投入使用。

5.3認證管理

目前公司已通過ISO9001品質管理體系認證、ISO14001環境管理體系認證、ISO45001職業健康安全管理體系認證，並開展「浙江製造」品牌認證流程，公司嚴格以國際標準運作改善體系，使企業產品的品質得到有力的保障，從而使企業品質方針得以順利推行。自建廠以來，公司從未出現過重大品質投訴。

5.4檢驗檢測管理

公司通過對進貨的檢驗，以確保生產部提供的原輔材料符合規定的要求。品質部負責編製進貨檢驗規程，負責原輔材料進貨的檢驗；採購部、生產部負責不合格原輔材料的處理；倉儲部負責點收原輔材料的進貨數量、名稱等。

為確保所有產品在生產過程中都通過規定的檢驗後才能進入下一道工序，公司製定《監視和測量控製程序》、《不合格品控製程序》進行嚴格的過程檢驗。品質部負責製訂過程及成品檢驗規程，設立出廠檢驗的檢驗項目，並負責組織過程檢驗工作；質檢員負責檢驗點的檢查、半成品、成品的檢驗；各生產作業工負責自檢、互檢工作。

六、產品品質責任

6.1產品品質水平

本公司不斷壯大「專業、創新、高效」的設計開發團隊，持續改善產品技術水準及品質效能，目前已獲得許多老客戶及產業的認可。

6.2產品售後責任

本公司建立並實施顧客投訴處理流程，確保及時有效處理客戶投訴。客戶投訴由專職人員處理，每次投訴，均嚴密監控，根據客戶投訴類型與程度的差異，以客戶為中心並注重收集和解決客戶的反饋，並採取必要的糾正/預防措施，以防止類似問題的重複發生。以電話回訪的方式追蹤投訴處理過程，了解顧客的滿意度。

同時，公司銷售部對客訴資訊定期監測，對市場中重複發生及影響顧客滿意度的問題進行集中收集，並加以分析，形成報告。定期組織內部各部門召開產品品質會議，對重大產品品質問題進行攻堅改善，消除品質風險，提升產品品質滿意度。

6.3.2道德行為

公司的道德行為主要表現為：企業內部主要對高階領導、中階領導及員工負責；企業間主要對供應商負責；企業外主要對客戶、政府及社會等負責。

企業內部：對高階領導，每年進行一次民主測評，主要針對政治思想、領導藝術、業務等方面的評價；對中階領導，制定領導幹部廉潔從業若干規定，以提高中階領導的道德及管理水準。對公司員工，有各項行政管理制度等約束性規範。

企業之間：對供應商，公司與之建有良好的合作關係，定期會晤交流。在日常的原輔材料採購環節，採購部嚴格依照《合約法》和《採購控製程序》操作實施，使合約違約率和索賠金額達到最低限度。

企業外部：對於顧客，確保品質、遵守合約。公司的產品在品質上主要執行三個標準，一個是相同於國家的品質法規，一個是業界的品質標準，還有一個是企業本身的品質要求標準。就相對而言，因為公司在業界的領導地位，使得自身的標準往往高於國家或產業標準，產品品質廣受好評。同時在履行行銷合約方面，公司一貫是依照《合約法》操作，與廣大客戶無論大小均有良好合作。對於政府：依法納稅、廉潔自律。依法納稅是企業的基本道德底線，也是實現經濟社會良性發展的重要保障。

（四）品質信用記錄

自建廠以來，公司從未出現過重大品質投訴，在歷年接受各級品質研發部門的抽查中，合格率100%。

七、品質風險管理

7.1 品質投訴

7.1.1 公司建立了《糾正預防措施管理程序》，完善了客戶投訴的處理要求，由銷售部和品質部組織對客戶的各類投訴的處理，質量異常的調查、分析，及時向客戶回復處理信息，同時要求相關責任部門落實改進方案以及糾正措施，確保後期不再發生類似質量問題。

7.1.2 每月對客戶投訴的品質問題進行分析匯總，並將資料發到各個部門，對投訴的問題進行原因總結，將確認可實施的糾正措施轉化為公司內部的知識，同時為了更高效的處理客戶的投訴，公司對銷售部的業務人員進行專業知識的培訓，加強服務意識和專業素養，提高服務質量，高效解決客戶的抱怨，提高客戶的客戶的客戶滿意的客戶，高效解決客戶度。

7.2 品質風險監測

7.2.1擁有檢測能力較完整的實驗室，採購了較先進的檢測設備，每年定期送樣到國家級檢測中心進行型式試驗測試，定期與華測檢測等機構合作，與本公司的測試數據進行對比，有異常及時更新檢測設備，確保有關檢測數據的科學性和準確性，為質量改善提供保證。

7.2.2 管控各品質管制點，對各生產過程中的關鍵工序進行監控，對品質關鍵點的人員、設備、原料、環境、測試等進行有效的規劃，使產品品質的關鍵控制點在可控範圍。

7.3 應急管理

（一）、事前預防，做好生產前的準備工作

1、合約評審。公司對每個訂單、每份合約都組織進行評審，以確定公司的產能能否達到，材料能否採購到，價格是否合理，尤其是質量，能否滿足客戶需求，能否經過測試。

2、每分訂單生產前，都對產品結構、規格、材料性能、生產工藝等進行研討，以確定技術能否達到，生產是否有風險，品質問題能否掌控等。

3、試生產。產品在大批生產前，都進行小批量的生產，以檢驗大批量生產的可行性，最終確定產品能否大批量上線，及時發現並解決品質問題。

（二）、嚴格管控，將品質風險降到最小化

做好產品品質管控，堅持從設計開發-原料採購-生產-檢驗的一條龍監管，將品質風險降到最低。

1、設計開發階段。公司始終堅持產品的品質是設計出來的。依照《設計製程控製程序》，努力做好產品立項、設計評審、設計驗證等工作。根據設計要求，把關樣品的製作，在生產上發現品質問題，攻克品質難關，找出品質問題易發點。

2、產品生產環節。高品質的產品是要靠標準規範的生產來實現的。公司秉持著「第一次就把事情做好」的生產理念，堅持「三不」原則。生產線根據技術文件製定了各工序的作業指導書，每個操作工嚴格按技術文件和作業指導書操作，並始終堅持全面品質管理原則、方法，建立了首檢、自檢、抽檢、終檢制度，確保生產環節的品質保證。

3、品質檢驗階段。品質檢驗是產品高品質的最終保障。建立了進料檢驗-半成品檢驗-抽檢–成品檢驗的檢驗環節，每個環節都依照檢驗標準執行。

4、產品品質控制。對生產過程的各關鍵工序設立品質管制點，在製程文件中，明確對品質管制點進行專案內容、控製手段等的確定，並由技術管理人員定期進行執行情況的檢驗。

（三）、積極回應，及時處理品質投訴

1.為確保不斷提升產品品質，提升公司品質服務水平，提升顧客滿意度，公司依據ISO9001：2015品質管理系統要求，建立了《糾正預防措施管理程序》。投訴處理流程為：收到可能是產品投訴的資訊時，應立即對資訊進行評審或評估。這些資訊可能是此事件的唯一信息，應寫入投訴記錄當中；確定信息是否構成一個產品投訴，如果信息並不能構成產品投訴，則不需要進一步的措施；把投訴的詳細情況寫入記錄中；調查產品投訴，不管是否有根本原因，對投訴應進行調查，以確定是否已發生了不合格，以及與該投訴相關的“糾正/糾正措施恰恰。

2.公司建立了《顧客滿意度管理制度》每年一次對顧客滿意度進行問卷調查，調查內容包括產品品質、交貨期、服務等方面，由顧客對產品要求和期望的各個方面內容做出評價，然後對數據進行統計分析，以確定下一步質量性能優化升級方向和銷售服務質量的提升目標。